Главная FAQ 1C 1C Управление производственным предприятием Исполнение обязанностей налогового агента в 1С

Создать PDF Email Печать

Исполнение обязанностей налогового агента в 1С

Автор:
Велин Николай
Дата добавления:
16.03.2011
Последний просмотр:
16.03.2011
Просмотров:
6389
Рейтинг:
 
Голосовать:
Хорошо - Плохо

Ответ

Во всех программах 1С для работы механизма по учету НДС налогового агента необходимо сделать следующее:

1. Вид договора " с поставщиком". Установить галку "Налоговый агент". Выбрать момент начисления НДС "По оплате" или "При поступлении ценностей". Если вы не видите этого поля, тогда необходимо с помощью групповой обработки справочников и документов в этом договоре установить реквизит "НДС при исполнении обязанностей налогового агента начисляется по оплате" в значение ложь. Это действие связано с  ошибкой фирмы 1С.

2. Оформить платежное поручение исходящее на оплату поставщику. Дт 60 Кт 51.

3. На основании платежного поручения ввести счет-фактуру выданный. Вид счета фактуры должен принять значение "Налоговый агент". Дт 76.НА Кт 68.32

4. Оформить платежное поручение исходящее на уплату НДС. Дт 68.32 Кт 51. Заполнить все необходимые субконто. Указать на закладке "Перечисление налога" статус составителя "Налоговый агент".

5. Оформить поступление товаров и услуг от поставщика. Дт 19 Кт 76.НА.

6. Оформить записи книги продаж и книги покупок. Они должны заполниться полностью автоматически.

Если не вышло, позвоните нам 739-95-96. Поможем. 

 

 

Категория